SQP驗廠所需文件
1.營業(yè)執(zhí)照,廠區(qū)平面圖,
2.品?？萍軜媹D/職責
3.質(zhì)量手冊/質(zhì)量目標及方針/產(chǎn)品安全目標及方針
4.設備清單,設備維護保養(yǎng)計劃,設備維修及保養(yǎng)記錄(可不用做點檢)
5.程序文件管理制度崗位職責(從總經(jīng)理到清潔員也要) 文件發(fā)放記錄.(要最新的,包括更改,做廢)---
不能出現(xiàn)二套不一樣的資料
6.質(zhì)量方面的證書(ISO9000)
7.內(nèi)部審核(計劃表/檢查表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認) ——最好出個通告
8.管理評審(計劃表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認)——最好出個通告
9.與行業(yè)產(chǎn)品安全相關的法律法規(guī)的收集(按出口國家來分別收集)——像重金屬測試等
10.內(nèi)部/測試程序(步驟)/或外部的測試報告(從原材料,半成品,最終品.)——縮率測試(特別是針織品)、
拉力測試、尖邊尖角的測試、甲醛含量、色勞度等.
11.風險評估程序(規(guī)定多長時間一次)/評估表(風險等級及改進措施)/評估報告(按程序規(guī)定的時
間做)——要做到從采購開始,到原材料,生產(chǎn)車間的整個環(huán)節(jié),到成品出貨,到運輸,及客戶,到最終消費者的風險都要做預先評估.
12.合格供應商名單(最新的)/供應商管理程序(選定及評估)/初次評估記錄(要有數(shù)據(jù))/供應商的年
度績效考核(也就是年度評估,要有倉庫記錄數(shù)據(jù))/采購程序/采購合同(采購合同開始就要注明必須要給此批貨的原輔料的測試報告,如沒注明那就得要立保證書)
13.來料檢驗記錄/生產(chǎn)過程的檢驗記錄/不合格品的控制程序(檢驗臺也不能出現(xiàn)不合格品)/不良率分析
表
14.客戶投訴記錄/程序(怎么溝通與處理)/召回程序,
15.應急計劃——生產(chǎn)過程突發(fā)事件(停水,停電,自然災害等因素)可能會影響無法如期交貨,在這種情況
下怎么確保實時出貨.
16.利器收發(fā)記錄/入庫記錄/領料記錄/更換記錄(車間要當天發(fā)放并收回.有幾人要用就發(fā)幾把)
17.斷針記錄/入庫及領用(專人去倉庫更換斷針,記錄要放倉庫保管)/臺帳(車間收發(fā)員也要),
18.產(chǎn)前會議記錄/品質(zhì)周會/大貨的試產(chǎn)記錄
19.原料的蟲害控制(要有記錄)/原輔料檢驗程序與AQL標準(標準里明確可接受范圍%比例)
20.衛(wèi)生管理制度/檢查記錄(包括車間,廠區(qū)所有范圍及周圍)----日檢
21.測量儀器設備校驗證書/校驗計劃/內(nèi)校員證書/計量儀器清單(檢測面料的磅精確0.01g)
22.培訓制度/記錄(新進員工培訓/品質(zhì)部培訓)/年度培訓計劃表/考核制度.
23.化學品管理制度/清單(包括滅四害的藥及品牌與生產(chǎn)商)
24.包裝后入庫檢驗程序/抽檢AQL標準.
25.車間的工藝單(要有復核人簽名或弄個章蓋)/設計圖紙板樣(要有復核人簽名或弄個章蓋)——設
計部跟實驗室(設計時可以做上去)
26.個人用品管理制度
27.產(chǎn)品質(zhì)量事故管理規(guī)定(事故定界)
